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老師,稅控設(shè)備減免增值稅,是不是需要填寫減免申報(bào)表,和附表4,一般納稅人企業(yè)

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84784998| 提问时间:2020 11/05 11:47
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軼塵老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填,增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額。
2020 11/05 11:48
84784998
2020 11/05 11:50
嗯嗯,填寫上圖2個(gè)表,然后主表23欄填寫了,就好了是吧?
軼塵老師
2020 11/05 11:52
是的!你的理解正確!
84784998
2020 11/05 12:15
那如果附表4沒填,但另外2處填了,有影響沒有?
84784998
2020 11/05 12:15
那如果附表4沒填,但另外2處填了,有影響沒有?
軼塵老師
2020 11/05 14:23
必須都要填寫才可以?
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