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預(yù)付賬款收到發(fā)票就沖減掉了,帳怎么還顯示有余額呢?

84785001| 提问时间:2020 11/06 11:38
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那就需要逐筆核對(duì)。
2020 11/06 11:39
84785001
2020 11/06 11:40
核對(duì)過(guò)了,是沖減了呀?
小林老師
2020 11/06 11:41
您好,是否有已付款未到發(fā)票情況,或者以前年度原因。
84785001
2020 11/06 11:43
有,沒(méi)那么多,我核對(duì)下金額,都沒(méi)沖掉,是我分錄做錯(cuò)了嗎?
84785001
2020 11/06 11:45
之前訂貨未收到票都是借預(yù)付帳款,貨銀行存款,收到票借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款,有問(wèn)題嗎?老師
小林老師
2020 11/06 11:59
您好,您的分錄沒(méi)問(wèn)題,是否是進(jìn)項(xiàng)稅導(dǎo)致差異。
84785001
2020 11/06 13:42
進(jìn)項(xiàng)稅額也都有分開(kāi)做
小林老師
2020 11/06 18:13
您好,那就不知道什么原因了
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