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預(yù)付賬款有余額是怎么回事呢?

84785001| 提问时间:2020 11/07 09:47
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好 可以有余額,就是支付的預(yù)付款沒有收到貨呢?
2020 11/07 09:49
84785001
2020 11/07 09:52
但是我核對(duì)了下,沒那么多,就是預(yù)付款余額多出來(lái)了
玲老師
2020 11/07 09:54
您好 要是錯(cuò)了就紅沖,
84785001
2020 11/07 09:55
就是給多余的款項(xiàng)紅沖嗎?
84785001
2020 11/07 09:57
發(fā)票收到我就沖了,但是還是有余額
玲老師
2020 11/07 09:59
您好 你要核對(duì)一下,如果是多記了,是紅沖, 如果實(shí)際有預(yù)付發(fā)票還沒到,那就繼續(xù)掛賬
84785001
2020 11/07 10:06
好的,老師,還有問題想問下我們公司向別的公司買貨,款是按下單數(shù)量打的,后面沒要那么多,對(duì)方又退回多余的款,票是按實(shí)際出貨金額開的,就是除掉了多余的款,我要怎么做分錄呢?
玲老師
2020 11/07 10:07
您好 借預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借庫(kù)存商品銀行存款 貸預(yù)付賬款
84785001
2020 11/07 10:12
后面要退回來(lái)的款怎么做賬
玲老師
2020 11/07 10:16
你好 借銀行存款? 貸預(yù)付賬款?
84785001
2020 11/07 10:56
按收到發(fā)票的金額入帳嗎?后面退回來(lái)的款另外入帳!
玲老師
2020 11/07 11:04
您好 如果您這筆業(yè)務(wù)前面坐的是上面您說(shuō)的暫估的那分錄,你就先把暫估的分錄紅沖,然后按照收到發(fā)票的金額入賬
84785001
2020 11/07 11:07
我前面做的是按下單金額做的,就是多余一起做的,現(xiàn)在要紅沖是吧
玲老師
2020 11/07 11:11
您好, 是的 您多記了,就紅沖
84785001
2020 11/07 11:14
按實(shí)際打款的金額記的,但是后面發(fā)票的金額是按實(shí)際出貨是金額開的,多余的金額紅沖
玲老師
2020 11/07 11:19
您好 如果以后沒有業(yè)務(wù)了,對(duì)方給您退款,然后您做紅沖的分錄,如果以后還有業(yè)務(wù),還繼續(xù)給您發(fā)貨,您就掛賬
84785001
2020 11/07 11:22
款已經(jīng)退了
玲老師
2020 11/07 11:23
您好 那您就做退款的分錄, 借銀行存款 貸預(yù)付賬款,
84785001
2020 11/07 11:24
就是收到的票金額和打款的金額對(duì)不上怎么入賬
玲老師
2020 11/07 11:51
您好 多付的錢您不說(shuō)給您退了嗎?上面我給你寫退款分錄了
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