問(wèn)題已解決

2.甲企業(yè)2020年10月應(yīng)付工資總額90000元，“工資費(fèi)用分配匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資為30 000元，車(chē)間管理人員工資為10 000元，企業(yè)行政管理人員工資為30000元，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資為20000元。其中企業(yè)代墊職工房租5 000元，代扣個(gè)人所得稅3 000元，代扣個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金2000元，通過(guò)銀行實(shí)發(fā)工資80000元。請(qǐng)編寫(xiě)以下會(huì)計(jì)分錄: (1)計(jì)提職工薪酬 (2)結(jié)轉(zhuǎn)代墊、代扣款項(xiàng) (3)通過(guò)銀行發(fā)放工資 (4)甲企業(yè)按照工資總額10%的比例計(jì)提由企業(yè)負(fù)擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)，并上交。

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/11 11:09
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1借：生產(chǎn)成本30000 制造費(fèi)用? 10000 ? ?管理費(fèi)用? 30000 ? ?銷(xiāo)售費(fèi)用? 20000 ? 貸：應(yīng)付職工薪酬? 90000 （2）（3） 借：應(yīng)付職工薪酬? 90000 ? ? ?貸：其他應(yīng)收款 5000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳個(gè)稅 3000 ? ? ? ?其他應(yīng)付款2000 ? ?銀行存款 80000 借：其他應(yīng)收款 5000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅? 3000 ? ? 其他應(yīng)付款 2000 貸：銀行存款10000 （4）借：生產(chǎn)成本3000 制造費(fèi)用? 1000 ? ?管理費(fèi)用? 3000 ? ?銷(xiāo)售費(fèi)用? 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 9000 借：應(yīng)付職工薪酬 9000 貸：銀行存款9000
2020 11/11 11:22
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