問(wèn)題已解決

前期收據(jù)已經(jīng)入了公司成本了，也沒(méi)有掛往來(lái)，后期發(fā)票到了，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該怎樣做分錄。借方：應(yīng)交稅費(fèi).進(jìn)項(xiàng)稅。貸方：？要怎么掛科目

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/23 19:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的成本是多做了，是嗎。
2020 11/23 19:04
84785004
2020 11/23 19:18
成本按實(shí)際付款金額做的，沒(méi)有減掉稅金。
郭老師
2020 11/23 19:19
貸方就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785004
2020 11/23 19:19
因?yàn)楫?dāng)時(shí)付的事加油款。好幾個(gè)項(xiàng)目，我做賬的時(shí)候就按當(dāng)時(shí)實(shí)際付款的金額掛成本了。發(fā)票后期是一次性開(kāi)出來(lái)的，就分不清到底事哪個(gè)項(xiàng)目的了。
郭老師
2020 11/23 19:20
你好，成本對(duì)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目
郭老師
2020 11/23 19:20
比如a項(xiàng)目100 100*13% 上面分錄的金額
84785004
2020 11/23 19:22
項(xiàng)目太多了，再加上加油票都是先付款在消費(fèi)，后開(kāi)票的，付款是三萬(wàn)五萬(wàn)付的，發(fā)票一下子開(kāi)了二十幾萬(wàn)。這樣還要挨個(gè)再找成本沖了嗎
郭老師
2020 11/23 19:25
那你沖一個(gè)比較大的項(xiàng)目里面。
84785004
2020 11/23 19:40
好的，謝謝
郭老師
2020 11/23 19:44
不用客氣的，工作愉快。
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