问题已解决
企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與企業(yè)所得稅彌補虧損表累計金額不一致,涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目,明年所得稅匯算清繳需要調(diào)整累計彌補虧損表這個科目嗎?



您好
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整了什么項目?
2020 11/24 13:28

84785040 

2020 11/24 13:30
所得稅匯算清繳的計提金額目,還有之前的資產(chǎn)忘記入賬,入賬后涉及到的折舊費

bamboo老師 

2020 11/24 13:31
請問是計提的補繳稅費嗎

84785040 

2020 11/24 13:32
是的,所得稅匯算清繳后需要補交的那部分稅款

bamboo老師 

2020 11/24 13:33
那不需要調(diào)整累計彌補虧損表這個科目

84785040 

2020 11/24 13:34
那調(diào)整之前的費用不是也涉及到這個科目嗎?這個要調(diào)整嗎

bamboo老師 

2020 11/24 13:38
請問大概多少費用

84785040 

2020 11/24 13:41
幾十萬,因為車子還挺多的

bamboo老師 

2020 11/24 13:41
那今年匯算清繳的時候這個金額有沒有調(diào)整

84785040 

2020 11/24 13:43
是在匯算清繳后發(fā)生的

bamboo老師 

2020 11/24 13:46
那匯算清繳的時候要調(diào)整

84785040 

2020 11/24 13:49
把去年的待彌補虧損減去這些金額嗎?

bamboo老師 

2020 11/24 13:50
請問去年是虧損還是盈利?

84785040 

2020 11/24 14:05
是虧損的狀態(tài)。

bamboo老師 

2020 11/24 14:05
去年的待彌補虧損加上虧損的金額

84785040 

2020 11/24 14:09
要是盈利就是盈利減虧損嗎

bamboo老師 

2020 11/24 14:09
要是盈利就是盈利減虧損 是的

84785040 

2020 11/24 14:20
好的,知道了,謝謝。

bamboo老師 

2020 11/24 14:23
不客氣哈? 歡迎有疑問繼續(xù)提問
