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問(wèn)題已解決
老師公司的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)回來(lái)，銷項(xiàng)已經(jīng)開出去了，原材料就會(huì)顯負(fù)數(shù)，可以下月結(jié)轉(zhuǎn)成本不？謝謝
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你可以暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，不能是負(fù)數(shù)，原材料， 借原材料，貸應(yīng)付賬款暫估款，
2020 12/16 15:09
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2020 12/16 15:12
老師那發(fā)票回來(lái)賬務(wù)又咋處理哦？結(jié)轉(zhuǎn)這塊有點(diǎn)懵，謝謝
maize老師 
2020 12/16 15:19
借原材料負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)，借生產(chǎn)成本，負(fù)數(shù)，貸原材料， 負(fù)數(shù)，借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做，借原材料 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，借生產(chǎn)成本，貸原材料，金額庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 ，要是之前暫估不對(duì)話，全部沖掉重新做
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2020 12/16 15:22
老師暫估的時(shí)候都是含稅金額對(duì)不？謝謝
maize老師
2020 12/16 15:28
不是，不含稅 ，你可以取得專票可以抵扣就是暫估不含稅金額
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