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問題已解決
老師，您好！我是行政事業(yè)單位，年底要做決算了，應(yīng)付職工薪酬中的個(gè)人部分變成了負(fù)數(shù)，請問可以調(diào)到別的科目嗎？應(yīng)該怎么調(diào)？
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你可以將你的科目余額拍照看一下，是什么項(xiàng)目導(dǎo)致負(fù)數(shù)嗎
2021 01/06 13:17
84785005 
2021 01/06 13:58
是個(gè)人應(yīng)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)部分，因?yàn)閺墓べY中扣個(gè)人應(yīng)繳養(yǎng)老少扣了0.46。所以變成負(fù)數(shù)了
朱聽武老師 
2021 01/06 14:01
下個(gè)月再多扣這個(gè)人0.46元，或者直接負(fù)數(shù)余額調(diào)平計(jì)入費(fèi)用
84785005
2021 01/06 14:25
現(xiàn)在要做2020年1--12月的決算，應(yīng)該怎么調(diào)平呢？
朱聽武老師
2021 01/06 14:31
決算不是等決算完，按照隨后審計(jì)審定的數(shù)據(jù)一次性調(diào)整12月份的賬嗎。如果要改未審數(shù)據(jù)就反結(jié)賬去調(diào)。還不如一次性調(diào)，最后按照審計(jì)后的數(shù)據(jù)調(diào)整后上報(bào)
84785005
2021 01/06 14:36
現(xiàn)在就是想把這個(gè)負(fù)的0.46調(diào)平，再做決算，直接調(diào)成費(fèi)用可以嗎？或者調(diào)到其他應(yīng)收款可以嗎？
朱聽武老師
2021 01/06 19:51
可以直接調(diào)費(fèi)用，數(shù)據(jù)很小，不影響重要性水平
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