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老師，麻煩問下，勞務(wù)公司委托購買方支付的勞務(wù)費(人工費這一塊)怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款 ，購買方名字，
2021 01/09 15:00
maize老師 
2021 01/09 15:00
你們是勞務(wù)公司吧這個，這勞務(wù)是你們員工吧？
84784969 
2021 01/09 15:03
老師，這樣還是掛其他應(yīng)付款嗎
84784969
2021 01/09 15:03
但是這些錢已經(jīng)支付了
84784969
2021 01/09 15:08
我們就是勞務(wù)公司，這個錢我們已經(jīng)支付了的
maize老師
2021 01/09 15:10
委托購買方支付 你們支付給購買方嗎，借其他應(yīng)付款 貸銀行，
84784969
2021 01/09 15:56
不是的，老師，是本來購買方就要給我們，可是人工這一塊我們簽了委托支付，我們提供工資表給他們，她們就直接付給人工了
maize老師
2021 01/09 16:16
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款，
maize老師
2021 01/09 16:18
是不是你們給對方提供勞務(wù)，這樣吧？
84784969
2021 01/09 23:30
是的，老師
84784969
2021 01/09 23:31
因為賬就直接沒從我們公司走，也沒給我們轉(zhuǎn)
84784969
2021 01/09 23:33
老師，貸，應(yīng)收賬款，那前面是不是有確認(rèn)收入的分錄
maize老師
2021 01/09 23:42
這個是沖掉應(yīng)收這個，
maize老師
2021 01/09 23:43
本來應(yīng)該你們收取支付出去，現(xiàn)在沒有，所以沖掉應(yīng)收
84784969
2021 01/10 09:42
那應(yīng)收出現(xiàn)負數(shù)了呀，這樣的話
maize老師
2021 01/10 09:46
你沒有做收入嗎，？你對這個收取服務(wù)費，和這個對應(yīng)這個工資應(yīng)該價稅合計做，借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，?
84784969
2021 01/10 09:57
還沒有確認(rèn)收入的
maize老師
2021 01/10 10:04
那先掛應(yīng)收 貸方或者是預(yù)收下面，后面沖掉這個，做收入
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