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上個(gè)月通過為未開票收入申報(bào)的增值稅這個(gè)月開票了如何申報(bào)

84784977| 提问时间：2021 01/12 16:43
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班助小琪
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
你好，在開票金額減去已開票的金額， ，如果 跨年的了，可能出現(xiàn)申報(bào)不通過，要去稅局申報(bào)
2021 01/12 16:45
84784977
2021 01/12 16:55
未開票收入當(dāng)時(shí)申報(bào)了7萬，是11月申報(bào)的，這個(gè)月12月開了3萬的票，是直接在收入那一塊填負(fù)數(shù)嗎，還是未開票那邊填負(fù)數(shù)
班助小琪
2021 01/12 17:10
不能填負(fù)數(shù)的，如果你本月只開了3萬發(fā)票，那就只能申報(bào)0，下個(gè)月繼續(xù)抵減
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