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老師好,想問(wèn)一下總公司和分公司企業(yè)所得稅匯總繳納的問(wèn)題:我們總公司和分公司各有自己的賬套,分公司是2020年9月成立的,10月向分公司所在地預(yù)交了企業(yè)所得稅,之后在11月向稅局申請(qǐng)了匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)老師,總公司給稅局申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是總公司的還是總公司和分公司的合并數(shù)呢?企業(yè)所得稅匯算的數(shù)據(jù),是單總公司還是總,分兩公司的匯總數(shù),

84784971| 提问时间:2021 01/13 21:09
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在是匯總處理,報(bào)表是總分合并的報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)
2021 01/14 09:36
84784971
2021 01/14 10:22
就是說(shuō)總公司給稅局提供的利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)和年報(bào)都是分公司和總公司的匯總數(shù)據(jù)嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 01/14 10:25
對(duì)的,就是這個(gè)意思哈
84784971
2021 01/14 10:36
老師,有什么理論依據(jù),或是文件嗎,有老師說(shuō)總公司需要合并報(bào)表,有老師說(shuō)不用合并,就報(bào)送總公司單獨(dú)報(bào)表就行,有點(diǎn)暈,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2021 01/14 10:45
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