问题已解决

老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,2020年12月發(fā)票匯總發(fā)現(xiàn)有一張普票票率錯(cuò)誤開成5%,該筆業(yè)務(wù)已收款,現(xiàn)在季報(bào)怎么報(bào)稅?

84784977| 提问时间:2021 01/14 11:44
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思頓喬老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,按照開票的5%去申報(bào)
2021 01/14 11:50
84784977
2021 01/14 11:53
本來是1個(gè)點(diǎn),按5個(gè)點(diǎn)報(bào)除了多交稅,還會(huì)有別的什么問題呢?
思頓喬老師
2021 01/14 11:56
您好。 1:在2021年1月份沖紅5%的這張發(fā)票 2:不會(huì)有其他的問題
84784977
2021 01/14 11:57
原發(fā)票客戶已經(jīng)收了,金額很小,可以不用沖紅嗎?
思頓喬老師
2021 01/14 12:31
您好。做錯(cuò)了當(dāng)然要沖紅了
思頓喬老師
2021 01/14 12:32
假如您是這個(gè)公司的老板,開錯(cuò)了發(fā)票繳納多了稅款,您會(huì)如何處理
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