問(wèn)題已解決

就是本來(lái)在第三季度之前是有盈利的，所以當(dāng)時(shí)申報(bào)第三季度的所得稅時(shí)是有所得稅要交的，但是因?yàn)榻衲暌咔榭梢詴壕徖U納，，所以就沒(méi)有交。然后現(xiàn)在申報(bào)第四季度的所得稅時(shí)，利潤(rùn)表里面是虧損了的，那我申報(bào)第四季度的所得稅時(shí)，我直接只需要填 這三個(gè)就可以了嗎？ 需不需要管第三季度計(jì)提的所得稅呢？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/19 15:07
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要，按照12月份的利潤(rùn)表填寫(xiě)
2021 01/19 15:14
84784959
2021 01/19 15:18
哦哦，這樣啊，那12月份的賬沒(méi)有沖掉之前計(jì)提的所得稅也不用管是嗎？
佟老師
2021 01/19 15:22
你要是計(jì)提需要沖掉之前的分錄
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