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老師，一般企業(yè)，有一個開票時間，發(fā)貨時間，收款時間，是不是這三個時間哪個時間最早，就是增值稅納稅義務的時間？10月31日收款，11.03發(fā)貨，11.07開票，納稅義務時間是10月嗎？ 可是我們一般開了票才確認銷項稅額啊
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如果是預收貨款形式的話，納稅義務發(fā)生時間為貨物發(fā)出的當天，也就是11月
2021 01/21 13:45
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老師，像我們這種 合同，是以收款為增值稅納稅義務發(fā)生時間，還是以發(fā)貨為納稅義務發(fā)生時間
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像我們這種合同，是以收款為納稅義務發(fā)生時間還是以發(fā)貨為納稅義務發(fā)生時間？
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老師，如果合同這么簽訂，增值稅的納稅義務時間為什么時間，我公司九月份預收到對方企業(yè)付的款，十一月份開的發(fā)票？是以收款時間為納稅時間，還是以開票時間為納稅時間？
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9月28日取得銷售訂單，10月1日發(fā)貨，11月收款，請問我們確認銷售的時間是哪個時間？
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根據(jù)不同結(jié)算方式確定納稅義務發(fā)生時間，有提前開票的按開票時間確定納稅義務發(fā)生時間。
請問，這句話的意思，是不是可以理解為：對于預收款，還沒發(fā)貨，預先開票的，是可以的，不會涉及虛開發(fā)票？
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查看更多- 在第四季度所得稅季度申報中因為有研發(fā)費用，不能加計扣除，又不想繳稅后次年去退稅，故把第四季度研發(fā)費用暫估了費用入賬，在年度所得稅匯算的時候暫估費用調(diào)增處理。次年對應的暫估費用做了沖紅，需要在次年的年度企業(yè)所得稅匯算的時候?qū)_紅的暫估費用調(diào)減處理嗎？ 昨天
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