问题已解决

老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)空的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算?麻煩寫(xiě)下過(guò)程謝謝

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84784998| 提问时间:2021 01/26 19:56
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石老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的預(yù)測(cè)就是用原材料采購(gòu)額*增值稅適用稅率來(lái)計(jì)算就可以,稅率看你的原材料應(yīng)該是適用13%稅率
2021 01/26 20:24
84784998
2021 01/26 21:21
不對(duì)呢,答案是這個(gè),但是怎么來(lái)呢
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石老師
2021 01/26 21:42
你好,你的截圖里進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)字是空的
84784998
2021 01/26 21:43
是這個(gè),我想知道后面兩個(gè)空怎么來(lái)
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石老師
2021 01/26 21:47
你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是用采購(gòu)額101025764.1*16%=16164122.26,含稅采購(gòu)額就是采購(gòu)額加上進(jìn)項(xiàng)稅。這個(gè)題里用的16%的稅率,還是老的稅率
84784998
2021 01/26 21:56
好的謝謝您
石老師
2021 01/26 23:04
不客氣,希望有幫助
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