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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問一下。銷項(xiàng)發(fā)票開的是技術(shù)咨詢費(fèi)，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎。？
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你好，需要的人工費(fèi)就是成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
2021 02/24 14:19
84785003 
2021 02/24 14:27
那還要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎
郭老師 
2021 02/24 14:30
需要的，我給你上面寫了分錄。
84785003
2021 02/24 16:21
計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資 待：應(yīng)付職工薪酬
84785003
2021 02/24 16:21
還是直接你寫的分錄那樣？
郭老師
2021 02/24 16:24
你好，這個(gè)屬于你們的成本吧，不是你的費(fèi)用。
84785003
2021 02/25 10:47
老師，這樣寫分錄正確嗎？
郭老師
2021 02/25 10:48
這個(gè)分錄不對(duì)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保銀行存款。
84785003
2021 02/25 10:59
老師，這樣寫也不對(duì)嗎？
郭老師
2021 02/25 11:09
不對(duì)，社保需要應(yīng)付職工薪酬過渡。
84785003
2021 02/25 12:31
老師那應(yīng)該怎么寫？
郭老師
2021 02/25 12:36
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2021 02/25 12:36
管理費(fèi)用改成成本
84785003
2021 02/25 12:44
老師。我是新手，我前面那個(gè)會(huì)計(jì)寫的分錄就是我前面截圖給你的，那這個(gè)要怎么改啊
郭老師
2021 02/25 12:51
之前分錄不變
然后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
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