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我也是做到今年的。但增值稅已交了，要怎么做分錄呢

是借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入嗎？應(yīng)該不用做貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額了吧？

你好 幾月份繳納的

1月繳的稅，上面我說的分錄也是做在1月份

一月份繳納的是12月份的 那你的分錄借銀行存款 貸利潤分配 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅申報了嘛

所得稅年報嗎

不是的 預(yù)繳的企業(yè)所得稅

就是申報期限在5月之前的那個，如果是的話，我這還沒申報

增值稅和所得稅收入不一致嗎 匯算清繳增加收入

一直是虧損狀態(tài)的

那也得申報 你收入申報的不全，很稅務(wù)局說虧損沒有依據(jù)

所得稅是季報的。

就做分錄：借：銀行存款，貸：利潤分配-應(yīng)交稅費(fèi)即可了嗎？不用做其他分錄了？

不交稅不需要做分錄的。

？你是什么意思。都不做的意思？還是只做借：銀行存款貸：利潤分配-應(yīng)交稅費(fèi)？

企業(yè)虧損，什么都不需要做。

上面的業(yè)務(wù)的問題我已經(jīng)給你回復(fù)啦，上面的分錄我給你寫的是完整的。 20點26的分錄

謝謝老師

不用客氣，新年快樂。