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問(wèn)題已解決
1、購(gòu)入時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 2、銷售時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 3、月末盤點(diǎn)時(shí) 借：原材料，或者庫(kù)存商品 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 4、下月初 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料，或者庫(kù)存商品。笫4筆分錄用什么做附件
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您好
笫4筆分錄用銷售出庫(kù)單做附件
2021 02/26 22:30
84785009 
2021 02/26 22:57
沒(méi)有出庫(kù)單，食材到貨都是全部做在成本里，后面再?zèng)_成本
bamboo老師 
2021 02/26 23:00
那領(lǐng)料單也沒(méi)有么
84785009
2021 02/26 23:13
沒(méi)有，就是因?yàn)闆](méi)有出入庫(kù)單，所以一開始食材來(lái)了。就只是根據(jù)那個(gè)送貨單直接進(jìn)入了成本 ，月末盤點(diǎn)根據(jù)盤點(diǎn)單再來(lái)沖成本?
bamboo老師
2021 02/26 23:14
那您用盤點(diǎn)單做附件吧
84785009
2021 02/26 23:28
?借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料，或者庫(kù)存商品。這筆分錄也用盤點(diǎn)單嗎盤點(diǎn)單只反映庫(kù)存數(shù)
bamboo老師
2021 02/27 07:03
是的 這筆分錄也用盤點(diǎn)表做附件好了
84785009
2021 02/27 07:48
老師，但是盤點(diǎn)單只反映庫(kù)存數(shù)，不能反映庫(kù)存數(shù)減少，能用盤點(diǎn)單嗎？
bamboo老師
2021 02/27 08:37
您沒(méi)有入庫(kù)單 沒(méi)有出庫(kù)單啊 正常應(yīng)該用這兩樣做收發(fā)存匯總表的
84785009
2021 02/27 09:54
那我就用盤點(diǎn)單結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)月的成本為附件可以嗎？每天寫個(gè)出庫(kù)單太麻煩了
bamboo老師
2021 02/27 09:56
用盤點(diǎn)單結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)月的成本為附件可以的
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