问题已解决

老師，我們餐廳現(xiàn)在要以我們公司子公司名義成立，但是在二月份已經(jīng)產(chǎn)生了收支了，款項(xiàng)都是經(jīng)過公司賬戶進(jìn)出的，現(xiàn)在我做二月份的賬該怎么做，賬先分開做嗎？還是等營業(yè)執(zhí)照辦下來了再做

84785009| 提问时间：2021 03/06 07:50
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鐘存老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 不需要先做賬 因?yàn)槭亲吣腹镜馁~戶 子公司成立以后掛往來就行
2021 03/06 07:51
84785009
2021 03/06 08:02
那母公司分錄怎么寫啊
鐘存老師
2021 03/06 09:22
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
84785009
2021 03/06 12:40
能不掛往來，因?yàn)楝F(xiàn)在收支都是走母公司的賬，等子公司成立后再調(diào)撥給子公司
鐘存老師
2021 03/06 13:04
發(fā)票開給母公司的話 母公司直接如資產(chǎn) 后期走資產(chǎn)調(diào)撥的分錄
84785009
2021 03/06 13:13
調(diào)撥的分錄怎么寫
鐘存老師
2021 03/06 13:21
按照銷售的會計分錄走(yùn)n借：其他應(yīng)收款/銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：原材料等
84785009
2021 03/06 13:53
我不明白這個分錄是什么意思
鐘存老師
2021 03/06 17:25
就是按照銷售的會計分錄做
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