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福利部門領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料一瓶批，實際成本40萬元，原進項稅額5.2萬元
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同學(xué)你好
借：管理費用—福利費
貸：原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）
2021 04/06 16:12
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企業(yè)福利部門領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批 有進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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請問在建工程或福利部門領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料，進項稅額是否需要轉(zhuǎn)出？
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本期建造廠房領(lǐng)用生產(chǎn)用A原材料40萬元,其購入時支付的增值稅為5.2萬元。該工程同時又領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品B產(chǎn)品,該產(chǎn)品實際成本75萬元,計稅價格90萬元。
寫會計分錄
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甲企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè)，增值稅率為17％。該公司2007年4月30日“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目借方余額為200萬元，該借方余額均可用下月的銷項稅額抵扣。5月份發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟業(yè)務(wù)：(1)企業(yè)福利部門領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批，實際成本為40萬元，原進項稅額6．80萬元； (2)在建工程領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批，實際成本為50萬元，原進項稅額8．50萬元； (3)原材料發(fā)生非常損失，其實際成本為75萬元，原進項稅額12．75萬元；
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.2020年7月31日，本月領(lǐng)用原材料的實際成本為250000元。其中，基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用80000元、生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用70000元，生產(chǎn)車間一般耗用20000元，管理部門領(lǐng)用10000元，銷售部門領(lǐng)用70000元。
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