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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)，商貿(mào)公司的房租應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售費(fèi)用？那么二級(jí)科目應(yīng)該選什么呢 ？謝謝
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你好，商貿(mào)公司的房租，計(jì)入 銷(xiāo)售費(fèi)用——租賃費(fèi)? 科目核算?
2021 04/07 20:00
84784963 
2021 04/07 20:03
就是沒(méi)看到有，才過(guò)來(lái)問(wèn)的
84784963
2021 04/07 20:03
需要新增加嗎
鄒老師 
2021 04/07 20:04
你好，沒(méi)有這個(gè)明細(xì)科目，就需要自己新增的?
84784963
2021 04/07 20:14
公司通過(guò)銀行支付的社保，養(yǎng)老保險(xiǎn)其中含有個(gè)人部分，這個(gè)應(yīng)該怎么處理賬目，比如（單位繳納醫(yī)保709.36，個(gè)人繳納180.8）公司通過(guò)銀行一共轉(zhuǎn)付890.16。謝謝
鄒老師
2021 04/07 20:21
你好
借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，? ?其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） ， 貸：銀行存款
84784963
2021 04/07 21:04
老師，您好，比如銷(xiāo)售額1000元，稅點(diǎn)10元。我做了借方：應(yīng)收賬款1100元，貸方：銷(xiāo)售收入1000元 那稅點(diǎn)10元應(yīng)該做什么呢？謝謝指導(dǎo)！
鄒老師
2021 04/07 21:04
你好
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84784963
2021 04/07 21:07
我是小規(guī)模納稅人，而且這個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到納稅起征點(diǎn)
鄒老師
2021 04/07 21:08
你好
小規(guī)模納稅人，分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84784963
2021 04/07 21:10
不可以直接做營(yíng)業(yè)外收入嗎
鄒老師
2021 04/07 21:11
你好
小規(guī)模納稅人，分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784963
2021 04/07 21:13
沒(méi)疑問(wèn)，想偷個(gè)懶
鄒老師
2021 04/07 21:14
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！?
個(gè)人不建議直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84784963
2021 04/07 21:26
老師，銀行利息收入是怎么處理？直接做營(yíng)業(yè)外收入還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用減少
鄒老師
2021 04/07 21:29
你好
借：銀行存款 ??， 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入（或借方負(fù)數(shù)）
84784963
2021 04/08 16:18
老師，小規(guī)模納稅人廣告公司支付的制作費(fèi)應(yīng)該怎么處理，謝謝
鄒老師
2021 04/08 16:25
你好，借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：銀行存款等科目?
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