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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： 購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品，取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600，將其全部用于集體福利 從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料18000元，取得普通發(fā)票；支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元，取得增值稅專用發(fā)票 銷售汽車裝飾物品，取得不含稅收入10000元；提供汽車修理勞務(wù)，取得不含稅收入15000元；出租汽車，取得不含稅租金收入8000元 當(dāng)月將企業(yè)使用過的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售，該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，取得含稅銷售收入10300元，該企業(yè)未放棄減稅 因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)入的原材料（已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），賬面成本為5000元。 將一幢2015年取得的廠房出售，取得含稅收入總額1550萬元，該廠房購(gòu)置原值為500萬元，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法 計(jì)算該企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額和增值稅

84785045| 提问时间：2021 04/09 09:16
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣
2021 04/09 09:33
暖暖老師
2021 04/09 09:34
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是8000*9%=720
暖暖老師
2021 04/09 09:35
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅的計(jì)算是10000*13%+15000*13%+8000*13%=4290
暖暖老師
2021 04/09 09:35
業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅的計(jì)算是10300/1.03*2%=200
暖暖老師
2021 04/09 09:35
業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額抓出是5000*13%=650
暖暖老師
2021 04/09 09:36
業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅的計(jì)算是1550/1.05*5%=73.81萬元
暖暖老師
2021 04/09 09:37
計(jì)算該企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額720-650=70
暖暖老師
2021 04/09 09:37
計(jì)算該企業(yè)的銷項(xiàng)稅額=4290+200+738100=742590
暖暖老師
2021 04/09 09:38
計(jì)算該企業(yè)的增值稅=742590-70=742520
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