问题已解决

老師:您好,公司是差額征稅,3月結(jié)算款1萬(wàn),但支付工資2萬(wàn),開(kāi)具發(fā)票時(shí),怎樣開(kāi)呢?

84784971| 提问时间:2021 04/12 14:43
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是勞務(wù)派遣公司嗎,合同這個(gè)對(duì)應(yīng)服務(wù)費(fèi)是多少,工資是2萬(wàn),那你們給對(duì)方虧本做買(mǎi)賣(mài)??不收取服務(wù)費(fèi)?
2021 04/12 15:04
84784971
2021 04/12 15:05
老師:又遇到您給我解答。感謝感謝
maize老師
2021 04/12 15:15
我假設(shè),你這個(gè)對(duì)應(yīng)手續(xù)費(fèi)是1萬(wàn),開(kāi)發(fā)票,1 差額開(kāi)差額功能,含稅輸入3萬(wàn),差額輸入2萬(wàn),方法2 ,這個(gè)專票手續(xù)費(fèi)開(kāi)1萬(wàn)稅率5%,普通發(fā)票工資開(kāi)2萬(wàn),稅率5%建議這樣。這樣出來(lái)收入和賬上收入可以對(duì)上,我建議用第2種,
maize老師
2021 04/12 15:15
還有就是直接開(kāi)普通發(fā)票含稅開(kāi)3萬(wàn),工資社保不開(kāi),稅率開(kāi)5%?
84784971
2021 04/12 15:42
老師,必須開(kāi)專票,而且稅務(wù)要求代扣社保,和服務(wù)費(fèi)不能分開(kāi)? ?開(kāi)票
84784971
2021 04/12 15:45
這個(gè)月,只賺到1萬(wàn),但我,支付工資,社保,已是2萬(wàn)。昨天開(kāi)了一張1萬(wàn)的發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方也只匯款1萬(wàn)。
maize老師
2021 04/12 15:50
那這個(gè)對(duì)應(yīng)?差額開(kāi)差額功能,含稅輸入3萬(wàn),差額輸入2萬(wàn)? 這個(gè)對(duì)應(yīng)不是按付款開(kāi),是按合同這個(gè),
maize老師
2021 04/12 15:51
昨天開(kāi)了一張1萬(wàn)的發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方也只匯款1萬(wàn)。 你沒(méi)有差額功能開(kāi),???
maize老師
2021 04/12 15:51
那2萬(wàn)對(duì)方?jīng)]有說(shuō)幾時(shí)付款給你們發(fā)工資??
84784971
2021 04/12 16:30
相當(dāng)于承**來(lái)的業(yè)務(wù),在這期間我公司做活,共賺到1萬(wàn),我公司和工人簽訂合同工,要支付2萬(wàn)工資給他們。
maize老師
2021 04/12 16:42
這個(gè)對(duì)應(yīng)開(kāi)發(fā)票是開(kāi)3萬(wàn),這個(gè),工資是不是你們支付,是你們支付,那這個(gè)對(duì)應(yīng)成本含稅扣除填寫(xiě)2萬(wàn),你們按這個(gè)工資薪酬給對(duì)方申報(bào)個(gè)稅,
84784971
2021 04/12 16:55
那這樣開(kāi)出的發(fā)票是負(fù)數(shù)嘛?
maize老師
2021 04/12 17:08
不是負(fù)數(shù)啊,含稅開(kāi)始3萬(wàn)啊,這個(gè)對(duì)應(yīng)差額輸入是2萬(wàn)啊,
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