问题已解决

由于一季度成本和費(fèi)用少，導(dǎo)致利潤表中凈利潤達(dá)到11萬，請問按實(shí)申報(bào)的話，季度所得稅預(yù)繳申報(bào)是不是按11萬繳稅啊

84784984| 提问时间：2021 04/12 15:15
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軼塵老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好 預(yù)繳需要按實(shí)際預(yù)繳 明年匯算清繳多退少補(bǔ)?
2021 04/12 15:16
84784984
2021 04/12 15:23
有辦法做把利潤做低點(diǎn)嗎
軼塵老師
2021 04/12 15:24
你只能暫估一點(diǎn)成本費(fèi)用到利潤表里面??
84784984
2021 04/12 15:25
怎么暫估
軼塵老師
2021 04/12 15:25
借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：? 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
84784984
2021 04/12 15:34
這個(gè)是發(fā)票來了后的操作嗎？那如果后面發(fā)票不夠當(dāng)時(shí)暫估金額怎么辦
FAILED
84784984
2021 04/12 15:34
是不是需要前后金額一致
軼塵老師
2021 04/12 15:34
就是金額不一致才會有后面的調(diào)整分錄啊
84784984
2021 04/12 15:45
比如說3月暫估10萬，結(jié)果4月只來了5萬票，但是3月剛好季度申報(bào)已經(jīng)上去了，不能做能改，那4月需要把沒來的5萬又調(diào)整上去嗎
84784984
2021 04/12 15:45
不好意思，我是新手
軼塵老師
2021 04/12 15:46
是的 4月份的費(fèi)用調(diào)減5萬?
84784984
2021 04/12 15:48
應(yīng)該是在原有的成本費(fèi)用里再減沒來的5萬吧
軼塵老師
2021 04/12 15:50
是的！你的理解正確！
84784984
2021 04/12 16:33
固定資產(chǎn)不超過500萬的可以在匯算時(shí)一次性扣除嗎？這樣不是不用做折舊了？
軼塵老師
2021 04/12 19:00
一次性計(jì)提折舊 不是不做折舊的意思！?
84784984
2021 04/12 19:02
如果這次我不暫估，是不是就要預(yù)繳11萬啊
FAILED
軼塵老師
2021 04/12 19:03
不暫估就要按照實(shí)際利潤交稅?。?
84784984
2021 04/12 19:05
目前所得稅費(fèi)用是按25%稅率計(jì)算的，是不是在匯算的時(shí)候按減半新政策就是以前5%降成2.5%了（不超過100萬哈）
軼塵老師
2021 04/12 19:13
小微企業(yè)是這個(gè)政策
84784984
2021 04/12 19:14
好的，謝謝
軼塵老師
2021 04/12 23:17
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