問(wèn)題已解決

3月帳里是把稅控盤(pán)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280算在了加計(jì)抵減的基數(shù)里，相當(dāng)于我加計(jì)抵減多計(jì)提了28塊，這28塊我4月份怎么調(diào)整呢？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/13 17:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前的分錄是怎么做的？
2021 04/13 17:44
84784990
2021 04/13 17:49
借：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減，我上個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅了，這個(gè)月我就不知道該怎么調(diào)整了
郭老師
2021 04/13 17:51
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
84784990
2021 04/13 17:58
那老師，我未交增值稅怎么調(diào)整呢，我的未交增值稅是結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，也是同樣直接做負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2021 04/13 18:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2021 04/13 18:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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