問題已解決

原來會計(jì)2019年年底做的暫估成本，2020年匯算清繳前沒有補(bǔ)充提供成本票，我想問一下我現(xiàn)在如何處理啊？是在2021年沖銷2019年暫估的這部分嗎？

84784948| 提問時間：2021 04/16 17:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，這個是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？如果是的話不需要調(diào)整。
2021 04/16 18:01
郭老師
2021 04/16 18:01
只把你的報表調(diào)增就可以。
84784948
2021 04/16 18:02
那我把報表調(diào)增不是就要交企業(yè)所得稅，就是我現(xiàn)在能不能在2021年沖銷這部分，然后補(bǔ)充提供成本票啊？
郭老師
2021 04/16 18:05
你現(xiàn)在發(fā)票能到嗎？能的話，去稅務(wù)局修改你一九年的匯算清繳。
84784948
2021 04/16 18:07
我在今年取得成本票，然后2021年匯算清繳時候正常申報可以嗎？
郭老師
2021 04/16 18:11
你好是的，正常申報的。
84784948
2021 04/16 18:11
那你不是說還要修改2019年報表啦，老師
郭老師
2021 04/16 18:14
不修改，賬上做到今年。
84784948
2021 04/16 18:16
那我2021年沖銷2019年暫估的那一筆分錄，然后2021年正常做賬，補(bǔ)夠這部分票，然后2021年所得稅匯算清繳年報的時候正常申報，是這個思路吧，老師
郭老師
2021 04/16 18:16
你好，我的意思是你用以前年度損益調(diào)整，做到2021年。
郭老師
2021 04/16 18:16
然后修改一九年的匯算清交。
84784948
2021 04/16 18:17
剛才不是說不用改嗎？
郭老師
2021 04/16 18:18
財務(wù)報表不修改，匯算清繳要修改。
郭老師
2021 04/16 18:18
匯算清交和年財務(wù)報表不一樣。
84784948
2021 04/16 18:19
那我21年沖銷，補(bǔ)充的成本票都是補(bǔ)之前的啊，報表不用改吧？
郭老師
2021 04/16 18:20
你好是的，報表不需要修改。
84784948
2021 04/16 18:21
那我19年匯算清繳報表改的時候，不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
郭老師
2021 04/16 18:24
你好，如果是調(diào)增之后還是虧損的，不需要。
84784948
2021 04/16 18:25
你說修改所得稅匯算是我在報2021所得稅匯算清繳的時候再處理還是什么時候修改?。?/div>
郭老師
2021 04/16 18:27
現(xiàn)在去稅務(wù)局修改一九年的。
郭老師
2021 04/16 18:27
現(xiàn)在在自己的系統(tǒng)里修改不了的。
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