問(wèn)題已解決

原本小規(guī)模3%， 現(xiàn)在都減按1%稅率了，不知道怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表了，不含稅收入填寫(xiě)哪里也不知道了，稅額自動(dòng)算出都是按3算得，不是按減按百分之一稅率算得稅額。。。 我忽略這些，直接含稅收入按百分之三稅率填入主表的第10行，行么？還是第10行需要填寫(xiě)百分之一稅率下的不含稅銷(xiāo)售額呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/17 13:50
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maize老師
金牌答疑老師
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你好你要不需要交稅，這個(gè)對(duì)應(yīng)是按含稅金額/1.01填寫(xiě)10欄，需要交稅，這個(gè)填寫(xiě)1行下面，對(duì)應(yīng)免稅額出來(lái)是按3% 忽略就可以，你開(kāi)1% 出來(lái)稅額也是按3% 開(kāi)5% 出來(lái)稅額也是按3%這個(gè)免稅額是自動(dòng)生成不能改，
2021 04/17 13:53
84785018
2021 04/17 14:01
原來(lái)都是百分之三開(kāi)票，現(xiàn)在政策都減按百分之一的稅率了，本季度沒(méi)有超不用繳納增值稅，所以我第10行按開(kāi)票百分之1稅率下的填寫(xiě)不含稅收入，然后那個(gè)免稅稅額自動(dòng)計(jì)算出的不用管，直接保存就可以么？那我利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)收入也是開(kāi)票百分之一的不含稅銷(xiāo)售額，營(yíng)業(yè)外收入是也是按百分之一稅率算得稅額，那和主表稅額不一樣。。。。
maize老師
2021 04/17 14:11
是的，是這樣，是不一樣，
84785018
2021 04/17 14:16
但是利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入和主表免稅稅額不一樣，這樣行么？
84785018
2021 04/17 14:21
那個(gè)利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入用和主表免稅稅額統(tǒng)一么？還是利潤(rùn)表按不含稅收入額和營(yíng)業(yè)外收入都按百分之一來(lái)
maize老師
2021 04/17 14:22
可以的，這個(gè)是差異的，不需要統(tǒng)一，
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