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老師請問在做賬時上月有留底的進項稅這個月怎么抵扣呀

84785013| 提问时间：2021 04/19 13:35
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立紅老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，上個月的留抵稅在哪個稅目呢；
2021 04/19 13:35
84785013
2021 04/19 13:36
上月忘記結(jié)轉(zhuǎn)了
立紅老師
2021 04/19 13:37
同學(xué)你好，那就是還在進項稅額明細(xì)，是么
84785013
2021 04/19 13:38
正常是不是如果當(dāng)月有進項稅留抵是不是要做一個進項稅轉(zhuǎn)出
84785013
2021 04/19 13:38
嗯嗯是的
立紅老師
2021 04/19 13:40
同學(xué)你好，如果是這樣，本月 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅
84785013
2021 04/19 13:46
老師如果上學(xué)有留抵，應(yīng)該是 借：應(yīng)交稅費-銷項稅? 500 ? 貸：應(yīng)交稅費-進項稅 1000 借：應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 500
立紅老師
2021 04/19 13:47
同學(xué)你好，不用進項轉(zhuǎn)出；
84785013
2021 04/19 13:50
那我本月只需要吧這個進項稅加上就行啦對吧
立紅老師
2021 04/19 13:55
同學(xué)你好，那我本月只需要吧這個進項稅加上就行啦對吧——是的；
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