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年初固定資產(chǎn)原值十萬，年中處置一萬，請(qǐng)問匯算資產(chǎn)原值填多少，計(jì)稅基礎(chǔ)填多少，累計(jì)折舊填賬面金額還是踢出處置部分折舊后的金額

84785020| 提問時(shí)間：2021 04/23 13:34
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、年初固定資產(chǎn)原值十萬，年中處置一萬，年末匯算資產(chǎn)原值填末9萬元。計(jì)稅基礎(chǔ)填9萬元。 二、累計(jì)折舊填賬面金額也需要剔除處置部分折舊后的金額，因?yàn)橐呀?jīng)做了固定資產(chǎn)清理，同時(shí)清理了固定資產(chǎn)原值，同時(shí)轉(zhuǎn)出了折舊金額。
2021 04/23 13:48
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