問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我單位是加油站，2018年計(jì)提銷(xiāo)售費(fèi)用-宣傳費(fèi)-積分換油200萬(wàn)，但是因?yàn)榉e分系統(tǒng)問(wèn)題，沒(méi)有實(shí)際兌換，所以2018年所得稅匯算清繳全部調(diào)增處理。2019年計(jì)提300萬(wàn)，實(shí)際兌換270萬(wàn)，所得稅匯算清繳調(diào)增30萬(wàn)。2020年計(jì)提320萬(wàn)，兌換140萬(wàn)，2020年重新核對(duì)計(jì)提的積分，發(fā)現(xiàn)多計(jì)提，所以沖減492萬(wàn)。導(dǎo)致2020年這個(gè)科目負(fù)數(shù)72萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)2020年所得稅匯算清繳我怎么調(diào)整。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/06 21:15
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沖減492是應(yīng)當(dāng)沖減以前年度多少？
2021 05/07 08:34
84785035
2021 05/07 08:37
沖減的是截止2020年12月31日前累計(jì)金額
小林老師
2021 05/07 09:05
您好，492需要區(qū)分沖減年度，按年度核算沖減金額，不是合計(jì)
84785035
2021 05/07 10:58
沖的是2019年12月31日之前的
小林老師
2021 05/07 18:25
您好，那您需要修改以前年度納稅申報(bào)表
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~