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稅控系統(tǒng)服務維護費在報稅的時候填寫在報表哪里

84784956| 提问时间：2021 05/07 14:09
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師
填在在增值稅減免稅明細表里面
2021 05/07 14:10
84784956
2021 05/07 14:11
不是要填兩個地方嗎？
東老師
2021 05/07 14:12
抵扣的時候填寫在主表的應納稅額減征額那里
84784956
2021 05/07 14:13
這兩表都分別怎么填
FAILED
FAILED
84784956
2021 05/07 14:14
是一起填還是分什么時候
東老師
2021 05/07 14:14
第一張表不需要填，第二張表填的沒錯
84784956
2021 05/07 14:17
第一張表自動生成的，第二個是抵扣的時候填上，加上手動填上主表的第23行應納稅額減征額里面嗎
東老師
2021 05/07 14:19
對，如果你需要抵減增值稅的話，在第二張表里面? 本期實際抵扣那填寫抵扣的數(shù)
84784956
2021 05/07 14:23
第一張自動生成的是不是不要改寫成0
東老師
2021 05/07 14:23
自動生成的不用修改
84784956
2021 05/07 14:42
主表的280是自動生成的還是手動填寫的
東老師
2021 05/07 14:42
主表的280是需要手動填寫的
84784956
2021 05/07 14:44
實際抵減時，需填增值稅減免稅申報表明細表本期實際抵減稅額和主要第23行收到填寫280對吧
東老師
2021 05/07 14:45
對的，就是這么填寫的。
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