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老師,一般納稅人建筑公司從小規(guī)模納稅人取得的免稅的苗木專票。可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)是怎么計(jì)算

84785029| 提问时间:2021 05/07 14:33
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 免稅的普票 發(fā)票的金額*9%
2021 05/07 14:34
84785029
2021 05/07 14:38
從一般納稅人那里取得的的普票是發(fā)票的金額*9%
郭老師
2021 05/07 14:40
你好是的,是這么算的。
84785029
2021 05/07 14:40
從小規(guī)模那里取得專票是發(fā)票金額/1.03*9%,老師,這是一位老師的說法,你幫我看看
郭老師
2021 05/07 14:41
你好小規(guī)模,如果是自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,也是這么算的。
84785029
2021 05/07 14:51
好的,還有就是小規(guī)模自產(chǎn)自銷的苗木,免增值稅,也免企業(yè)所得稅,做帳是按正常來,就是在填報(bào)表的時(shí)候要把這兩個(gè)免稅都填上數(shù)字是吧
84785029
2021 05/07 14:52
這個(gè)免稅的企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2021 05/07 14:53
是的,免所得稅不需要做賬。
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