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(7)12月15日,以財(cái)政授權(quán)支付方式發(fā)放11月份工資20萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)部門工資12萬(wàn),行政及后勤管理部門8萬(wàn)。 (8)12月19日,收到主管部門撥來(lái)的補(bǔ)助款70 000元,款項(xiàng)已經(jīng)到賬。此款項(xiàng)是上級(jí)單位用其所集中的款項(xiàng)對(duì)附屬單位基本支出進(jìn)行的調(diào)劑。 (9)12月23日,單位收到通知支付水費(fèi)0.3萬(wàn)元,電費(fèi)0.5萬(wàn)元,以財(cái)政直接支付方式支付。 (10)12月29日,單位對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備1萬(wàn)元。 (11)12月30日,單位根據(jù)固定資產(chǎn)折舊表,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。其中,教學(xué)部門的折舊費(fèi)用為5萬(wàn)元;管理部門的折舊費(fèi)用為2萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)部門折舊費(fèi)用為1萬(wàn)元。 (12)12月30日,根據(jù)財(cái)政授權(quán)支付下達(dá)數(shù)與實(shí)際使用數(shù)的差額,注銷剩余額度。 完成A單位以上業(yè)務(wù)處理(包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和預(yù)算會(huì)計(jì)核算,無(wú)需處理的寫(xiě)“不做處理”或“——”);

84785045| 提问时间:2021 05/11 13:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)付職工薪酬 20 貸,零余額賬戶用款額度 20 借,事業(yè)支出 20 貸,資金結(jié)存 20 借,零余額賬戶用款額度 7萬(wàn) 貸,上級(jí)補(bǔ)助收入 7萬(wàn) 借,資金 結(jié)存 7萬(wàn) 貸,其他預(yù)算收入 7萬(wàn) 借,單位管理費(fèi)用 0.8 貸,財(cái)政撥款收入 0.8 借,事業(yè)支出 0.8 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入 0.8 借,管理費(fèi)用 1 代,壞賬準(zhǔn)備 1 不處理 借,單位管理費(fèi)用 7 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 1 貸,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 8 不做處理
2021 05/11 21:03
84785045
2021 05/12 08:56
老師第12個(gè)是沒(méi)有做嘛
陳詩(shī)晗老師
2021 05/12 08:58
借,財(cái)政應(yīng)返還額度 貸,零余額賬戶用款額度 我不知道你額度有多少,你自己算金額?
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