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我公司是勞務(wù)公司,前1月2月收到款500萬(wàn)一直也沒(méi)開票,第3月又收到款450萬(wàn),我3月開發(fā)票48萬(wàn),我之前沒(méi)開票的時(shí)候收到款做的預(yù)收賬款,開票做的應(yīng)收賬款,3月我需要轉(zhuǎn)一下吧?分錄怎么做?

84785017| 提问时间:2021 05/12 15:49
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要對(duì)沖才可以,借預(yù)收賬款,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),
2021 05/12 15:51
84785017
2021 05/12 15:53
借,預(yù)收賬款450萬(wàn)。。。貸應(yīng)收賬款—48萬(wàn)?
maize老師
2021 05/12 16:00
你預(yù)收是不是也是掛客戶?借預(yù)收 48 借應(yīng)收賬款-48 一個(gè)客戶只掛一個(gè)往來(lái)科目只使用一個(gè),
84785017
2021 05/12 16:09
預(yù)收和應(yīng)收都是一家客戶!
maize老師
2021 05/12 16:20
那需要沖掉一個(gè)只能使用一個(gè)
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