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4月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,4月預(yù)繳了3月開(kāi)具發(fā)票的增值稅,4月預(yù)繳的增值稅要怎么在申報(bào)表上提現(xiàn)?

84785004| 提问时间:2021 05/17 09:40
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填在附表四跟主表28欄里面
2021 05/17 09:41
84785004
2021 05/17 09:50
老師我想問(wèn)問(wèn),2月我報(bào)的增值稅主表32行顯示金額是-14348.7元,等下月報(bào)的時(shí)候增值稅并沒(méi)有把這個(gè)減掉,不知道是為何?
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bamboo老師
2021 05/17 09:53
您32行不是-14348.7元啊 不是2萬(wàn)多嗎
84785004
2021 05/17 10:10
最后收的是3.8萬(wàn),不知道為啥?
84785004
2021 05/17 10:12
這個(gè)圖是3月的,2月是-14348.7
84785004
2021 05/17 10:13
這個(gè)圖是2月的
FAILED
bamboo老師
2021 05/17 10:18
14348.7-3638.38=10710.32 您的-14348.7跟期初未交的相加的
84785004
2021 05/17 10:51
老師我想知道三月不是應(yīng)該扣這個(gè)14348.7元后再交增值稅嗎?怎么沒(méi)有減?
bamboo老師
2021 05/17 11:26
您本期不需要繳納增值稅啊
84785004
2021 05/17 11:37
老師,你幫我看看這個(gè)表沒(méi)有減掉14348.7元再繳稅是怎么回事?
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bamboo老師
2021 05/17 12:22
您期初多繳了增值稅么
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