问题已解决

老師,我們是民非醫(yī)院,19年底醫(yī)保統(tǒng)籌支付一部分回不來錢,該怎么做賬呢?

84785019| 提问时间:2021 05/20 09:35
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
同學(xué)你好 跨年了也收不到嗎?
2021 05/20 09:38
84785019
2021 05/20 09:45
是的 老師 收不到
樸老師
2021 05/20 09:53
那就計(jì)入營業(yè)外哦
84785019
2021 05/20 09:58
可以走壞賬嗎?
樸老師
2021 05/20 10:02
對的 這個(gè)可以走壞賬的
84785019
2021 05/20 10:04
我應(yīng)該怎么做呢 是借營業(yè)外支出 貸壞賬 借壞賬 貸應(yīng)收?
樸老師
2021 05/20 10:14
恩 這樣做分錄就行了
84785019
2021 05/20 10:58
那這個(gè)發(fā)生的壞賬我是不是在匯算清繳做調(diào)減
樸老師
2021 05/20 11:04
這個(gè)是要調(diào)增交稅的
84785019
2021 05/20 11:09
計(jì)提的壞賬調(diào)增,發(fā)生的壞賬不是應(yīng)該調(diào)減嗎 ?
84785019
2021 05/20 11:13
這筆錢我在壞賬掛著 年末我有計(jì)提壞賬 所以我就沒轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 然后這筆是不是就可以調(diào)減了?
樸老師
2021 05/20 11:14
你們計(jì)入營業(yè)外支出的需要調(diào)增的 調(diào)增交稅
84785019
2021 05/20 11:14
這筆錢我在壞賬掛著 年末我有計(jì)提壞賬 所以我就沒轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 然后這筆是不是就可以調(diào)減了?
樸老師
2021 05/20 11:21
你需要調(diào)增的 壞賬就是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出然后調(diào)增交稅的 調(diào)減就是交稅少了 你理解錯(cuò)了調(diào)增調(diào)減的意思
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