問(wèn)題已解決

員工開(kāi)的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票是專票，但是發(fā)票金額比他報(bào)銷(xiāo)金額多，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該穩(wěn)定做賬呢？比如她開(kāi)的專票是1200，但是只報(bào)1000.專票的進(jìn)賬稅怎么入賬呢？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/08 20:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款等 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021 06/08 20:05
84785021
2021 06/08 20:16
那管理費(fèi)用入賬多少呢？
84785021
2021 06/08 20:17
比如專票是1200，稅額72.支付了1000
84785021
2021 06/08 20:19
借管理費(fèi)用1128 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額72 貸銀行存款1000 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200嗎，那這個(gè)也不對(duì)??？？？
bamboo老師
2021 06/08 20:19
借 管理費(fèi)用1000-（72-12）=940 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額72 貸 銀行存款等1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出72*200/1200=12
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