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這道題為什么確認遞延所得稅資產(chǎn)6.25

84785017| 提問時間：2021 06/10 09:15
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何老師13
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學您好。稍等一下，正在計算。
2021 06/10 09:30
84785017
2021 06/10 09:35
好了嗎老師
何老師13
2021 06/10 09:45
同學您好。賬面與計稅基礎差異導致的差異。合并報表期末無形資產(chǎn)賬面=70-70/5*10/12=58.33，計稅基礎=100-100/5*10/12 =83.33 兩者差異=83.33-58.33=25 ，所以，遞延所得稅資產(chǎn)=25*0.25=6.25。如果滿意，請五星，謝謝。
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