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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司幫代理商開(kāi)票到總部，總部會(huì)直接把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給代理商，但是會(huì)收取代理商的稅點(diǎn)，這個(gè)怎么記賬
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你好? ?那你們之間的業(yè)務(wù)是什么 ？? ? ?開(kāi)發(fā)票是虛開(kāi)嗎?
2021 06/16 17:11
84785010 
2021 06/16 17:17
我公司是代理POS機(jī)的，我司從POS機(jī)總部拿POS機(jī)后分配給我的下級(jí)代理，然后總部給分潤(rùn)給我司及我的下級(jí)代理，但我要全額開(kāi)票（即我的分潤(rùn)及下級(jí)代理的分潤(rùn)金額），然后總部撥款至平臺(tái)，然后我司提現(xiàn)屬于我司分潤(rùn)的部分，我的下級(jí)代理自己提現(xiàn)到他們的銀行卡，所以導(dǎo)致了我的開(kāi)票金額和收款額對(duì)不上，這個(gè)怎么做賬？
meizi老師 
2021 06/16 17:24
你好? ? 那你這? ?借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 支付給下級(jí) ：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ? 怎么會(huì)有差額??
84785010
2021 06/16 17:25
下級(jí)領(lǐng)取的這個(gè)分潤(rùn)是沒(méi)經(jīng)過(guò)我公司的
84785010
2021 06/16 17:25
但開(kāi)票是我們開(kāi)的
84785010
2021 06/16 17:29
就相于于部分我們和B全部收入，是我們開(kāi)的票。這個(gè)錢是總部分配的，我們只領(lǐng)取到我們的那一部分，B的那一部分雖然是我們開(kāi)的票，但錢沒(méi)經(jīng)過(guò)我們，直接從總部到他們賬上了
meizi老師
2021 06/16 17:30
?你好? 那你 收到是多少。? 你支付出去是多少。? 這個(gè)分潤(rùn)應(yīng)該是你公司 支付給下級(jí)的嗎?
84785010
2021 06/16 17:35
對(duì)的對(duì)對(duì)的
84785010
2021 06/16 17:35
就相于于部分我們和B全部收入，是我們開(kāi)的票。這個(gè)錢是總部分配的，我們只領(lǐng)取到我們的那一部分，B的那一部分雖然是我們開(kāi)的票，但錢沒(méi)經(jīng)過(guò)我們，直接從總部到他們賬上了
meizi老師
2021 06/16 17:40
你好? ? 那你讓下級(jí)給你開(kāi)票做成本就行了。 然后 你們之間約定協(xié)議 有總部分配給你下級(jí)代理 。但是下級(jí)需要開(kāi)票給你?
84785010
2021 06/16 17:54
下級(jí)是個(gè)人，開(kāi)不了票
84785010
2021 06/16 17:54
分錄怎么寫
meizi老師
2021 06/16 17:57
?可以開(kāi)的。? 手機(jī)都可以代開(kāi)的。只是你沒(méi)有要求對(duì)而已 ；? ???借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 支付給下級(jí) ：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)整?
84785010
2021 06/16 18:36
下級(jí)代理嫌麻煩，不肯開(kāi)發(fā)票給我。支付給下級(jí)沒(méi)有通過(guò)我公司賬戶轉(zhuǎn)錢的，也可以這樣寫分錄嗎？例如我開(kāi)票含稅金額是100，但我司銀行收款80，另外20是代理的，但代理不通過(guò)我公司來(lái)付款，是總部付款。所以這樣寫分錄好像不行耶
84785010
2021 06/16 18:36
其實(shí)按理是我的代理要開(kāi)發(fā)票給總部，但個(gè)人開(kāi)不了專票，所以代理的發(fā)票金額由我司開(kāi)給總部
meizi老師
2021 06/16 19:40
你好? 如果不開(kāi) ；分錄都是 按我上面來(lái)做 。 沒(méi)有發(fā)票成本你到時(shí)匯算調(diào)整?
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