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實(shí)務(wù)
問題已解決
酒店，滿房了，把來店客人送到其他酒店了，發(fā)票我們給客人開，那家酒店給我酒店開票，兩邊都是開的專票，我這邊開出去的做了收入，那個(gè)酒店開給我們的怎么做分錄呢？沖減收入可以嗎 問了好幾個(gè)老師了，又說可以沖收入，又說做成本，我的收入分客房和餐廳，那進(jìn)成本也得分開客房和餐廳吧？不知道怎么做了
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你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
2021 07/11 09:25
84785008 
2021 07/11 10:33
一般納稅人
84785008
2021 07/11 10:33
開的專票，收的也是專票
耿老師 
2021 07/11 10:36
你好！計(jì)入成本把，不是差額發(fā)票直接沖收入有查賬風(fēng)險(xiǎn)
84785008
2021 07/11 15:30
借 營(yíng)業(yè)成本-客房
應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅
貸? 銀行存款? ？
84785008
2021 07/11 15:31
不知道成本的二級(jí)科目寫什么，住宿費(fèi)？
耿老師
2021 07/11 19:34
你好！是的，計(jì)入住宿就可以，除非發(fā)票開的不是住宿費(fèi)
84785008
2021 07/12 08:04
明白了耿老師，謝謝您！
我再請(qǐng)教個(gè)問題吧，有家酒店，小規(guī)模納稅人，以前和我們這個(gè)一般納稅人合著做著一家賬，分成兩家的外賬，現(xiàn)在分開了，這家就沒業(yè)務(wù)了，可是還有幾個(gè)員工，個(gè)稅得報(bào)，那咱能不能做進(jìn)去點(diǎn)無票收入??？不然沒有收入光有成本費(fèi)用也不合適?。空?qǐng)老師指點(diǎn)給個(gè)建議唄。
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