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問題已解決
老師，第五題麻煩解釋一下。這個(gè)書上答案跟其他APP的答案不一致。有點(diǎn)懵，麻煩老師解釋一下
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好的，稍等一下正在解答中
2021 07/14 16:50
黑眼圈老師 
2021 07/14 16:58
你好：
A,購(gòu)貨合同的違約金是可以稅前抵扣的支出，當(dāng)期稅前扣除，未來沒有扣除，計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值。
B,合理的應(yīng)對(duì)職工薪酬當(dāng)期可以稅前扣除，不需要未來扣除，計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值。
C,預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提的時(shí)候不允許扣除，將來實(shí)際發(fā)生的時(shí)候可以扣除，計(jì)稅基礎(chǔ)=0，不等于賬面價(jià)值
D,稅收滯納金不得稅前扣除，未來期間也不可以，計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值。
答案ABD
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