問(wèn)題已解決

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，客戶要我們開(kāi)專(zhuān)票，對(duì)我們有什么影響嗎？開(kāi)普票和開(kāi)專(zhuān)票有什么影響嗎？開(kāi)票項(xiàng)目是設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/16 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)你們沒(méi)有影響的，只不過(guò)是你們多交稅，開(kāi)專(zhuān)票就不能免增值稅的。
2021 07/16 11:13
84785004
2021 07/16 11:15
要多交多少稅，設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)總金額是174000元
84785004
2021 07/16 11:15
怎么算多交的增值稅？對(duì)所得稅有影響嗎？
郭老師
2021 07/16 11:18
你好，所得稅的需要看你的利潤(rùn)，根據(jù)你的利潤(rùn)繳納利潤(rùn)，100萬(wàn)以內(nèi)的小型微利企業(yè)，稅率是2.5%。 174000，這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)嗎？如果是的話，174000除以1.01乘以1%，這個(gè)需要繳納的增值稅。
84785004
2021 07/16 11:23
174000是價(jià)稅合計(jì)金額，開(kāi)專(zhuān)票，稅局是不是要按3%計(jì)算增值稅？
郭老師
2021 07/16 11:26
現(xiàn)在稅率是1%，為什么要按照3%來(lái)給你算？稅務(wù)局有這個(gè)規(guī)定嗎？
郭老師
2021 07/16 11:26
他給你的優(yōu)惠政策，你按照哪個(gè)來(lái)開(kāi)？按照哪個(gè)來(lái)交增值稅？
84785004
2021 07/16 11:29
網(wǎng)上查到說(shuō)是開(kāi)專(zhuān)票的按3%稅率，有疑問(wèn)，所以問(wèn)問(wèn)您
84785004
2021 07/16 11:31
去稅局代開(kāi)專(zhuān)票要，先交稅才開(kāi)專(zhuān)票嗎？還是可以等季報(bào)時(shí)，在公賬上扣款
郭老師
2021 07/16 11:32
安1%開(kāi)發(fā)票，就按百分之一來(lái)交稅。
郭老師
2021 07/16 11:32
開(kāi)發(fā)票的當(dāng)場(chǎng)就得交稅。
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