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老師 請問員工出差回來報銷，實際消費金額是300，報銷單也填的300，但是他提供了350的發(fā)票，這350的發(fā)票可以全部附在報銷單后面，給他報銷打款直接打300可以嗎？
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你好
可以這么做的
2021 07/22 15:24
84784984 
2021 07/22 15:26
記賬憑證入賬300也可以是嗎？
郭老師 
2021 07/22 15:27
你好是的，也是做300的。
84784984
2021 07/22 15:30
好的? ?老師在請問一下匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)我們少繳企業(yè)所得稅了，我們用的是小企業(yè)準則，2021年補繳2020的企業(yè)所得稅怎么作分錄？
郭老師
2021 07/22 15:31
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
84784984
2021 07/22 15:54
如果是企業(yè)會計準則，做法是不是不一樣，企業(yè)會計準則是怎么做的呢？
郭老師
2021 07/22 15:55
借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費貸銀行存款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
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