问题已解决
那位大神老師,請(qǐng)教下,我們是人力資源公司,給對(duì)方開票金額是圖一的10905.15元,開的是差額征稅,開票時(shí)的差額設(shè)置里,跟據(jù)圖一和圖二的數(shù)據(jù),含稅銷售額和扣除額分別填多少?
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同學(xué)你好,含稅銷售額就是你收取的對(duì)方的錢,扣除額就是你實(shí)際支付出去的錢
2021 07/26 13:10
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2021 07/26 13:19
實(shí)際支付出去的錢包含員工個(gè)人及公司出的社保嗎?殘保金這個(gè)要不要算上呢?員工工資是按實(shí)發(fā)公資還是應(yīng)發(fā)工資計(jì)算呢?老師真不懂,可以麻煩你幫我算下嗎,下午急用
艾昵老師 
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2021 07/26 13:31
你們收到的錢是含社保之類的吧?如果含,那你支付出去的就減掉
艾昵老師 
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2021 07/26 13:35
小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
艾昵老師 
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2021 07/26 13:35
都扣除后再算差額
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2021 07/26 13:43
意思是不是可以理解成,只有我們賺到的錢才交稅是不
艾昵老師 
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2021 07/26 14:01
是的,理解沒有錯(cuò)哦
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2021 07/26 14:14
老師,那殘保金我們收了用工單位,現(xiàn)在我們又還沒到時(shí)間繳,這筆算什么呢,能算支出嗎
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2021 07/26 14:34
現(xiàn)在開票系統(tǒng)稅點(diǎn)是1%了,是對(duì)嗎
艾昵老師 
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2021 07/27 11:15
同學(xué)你好,算的,你們以后也是要支出的
艾昵老師 
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2021 07/27 11:15
1 %那就是有優(yōu)惠政策
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2021 07/27 11:16
好的,謝謝老師
艾昵老師 
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2021 07/27 11:19
好的,不客氣,祝順利
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