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問題已解決
你好 2019年有預提費用，2020年沖完“預提費用”。 現(xiàn)在想紅沖“預提費用”，怎么調賬啊
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之前分錄怎么做的？
2021 08/04 16:42
84784955 
2021 08/04 16:44
2019年發(fā)票沒回來
借，管理費用15000
貸，其他應付款——預提費用15000
2020發(fā)票回來
借，其他應付款——預提費用
貸，其他應付款——某人
郭老師 
2021 08/04 16:49
好，現(xiàn)在預提費用沒有余額。
84784955
2021 08/04 16:50
是的。
2020年沖完了。無余額
郭老師
2021 08/04 16:54
借其他應付款貸其他應付款預提費用，借其他應付款預提費用貸利潤分配借利潤分配貸其他應付款某人。
84784955
2021 08/04 17:26
改2019年的企業(yè)所得稅報表，是不是不需要調賬啊？
郭老師
2021 08/04 17:33
你好，是需要調整，但是我調整的分錄給你寫了。
84784955
2021 08/04 17:38
改2019年的企業(yè)所得稅報表，調賬在2020年的賬上
借其他應付款貸其他應付款預提費用，
借其他應付款預提費用
貸利潤分配借利潤分配
貸其他應付款某人。
84784955
2021 08/04 17:39
對嗎？老師
郭老師
2021 08/04 17:44
好對的，是這么做的。
84784955
2021 08/04 18:17
改改2019年的企業(yè)所得稅報表，
不能在今年調? 在2020年的賬的這筆分錄嗎？
郭老師
2021 08/04 18:18
還能反結賬修改的可以
84784955
2021 08/04 18:31
可以反結賬
郭老師
2021 08/04 18:32
那就在20年里面做的
84784955
2021 08/04 18:40
2019年和2020年的賬上更改好，直接拿年報提交上去更正，是嗎？
郭老師
2021 08/04 18:41
你好，對的是的，是這么做的。
84784955
2021 08/04 18:56
老師，為什么不能在今年的賬務調整往年的賬啊？沒有這個處理方式調賬嗎？
郭老師
2021 08/04 19:01
可以的，也可以在今年。在二零年或者是二一年都可以。
84784955
2021 08/04 21:41
好的。謝謝老師
郭老師
2021 08/04 22:21
不用客氣
工作愉快
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