问题已解决
發(fā)現(xiàn)2020年又一筆分錄做重復(fù)了,做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整回來?通過以前年度損益調(diào)整嗎
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你好,你還能修改會(huì)算嗎?如果不能修改的話,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就行。
2021 08/06 10:36
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2021 08/06 10:37
修改會(huì)算是啥意?
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2021 08/06 10:39
如果分錄后的金額錯(cuò)了呢,也是管理費(fèi)用,多寫了,咋辦?
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2021 08/06 10:40
修改匯算清交的意思。是的,是這么做的。
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2021 08/06 10:45
那不能修改了,就按照原來的分錄寫負(fù)數(shù)吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 10:46
對(duì)的是的,是這么做的,是這么理解的。
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2021 08/06 10:46
如果分錄后的金額錯(cuò)了呢,也是管理費(fèi)用,多寫了,咋辦?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 10:48
紅沖多寫了嗎?之前的分錄不變,金額是正數(shù)。
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2021 08/06 10:50
不是,就是有一筆分錄我金額多寫了,應(yīng)該是500,我寫成了750,就是原來的分錄也是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 10:52
借管理費(fèi)用-250貸其他應(yīng)付款-250。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 10:52
不是這個(gè)分錄嗎?上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
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2021 08/06 10:53
好的,麻煩老師,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 10:55
不用客氣,工作愉快。
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