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你好，老師，我想請問一下外貿企業(yè)加工了產品出口了報稅的時候怎么報？出口退稅的時候應該怎么填？
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你好同學，出口報稅時候1、要選不允許抵扣
2、報表填在本期認證相符且本期未申報抵扣欄目，即第24欄
3、賬上這部分稅額，你要分別處理，13%退稅部分直接做應收出口退稅，4%不得抵扣也不得退稅的，計入主營業(yè)務成本。具體的比較細建議同學學一下我們的外貿課
2021 08/07 09:48
84785040 
2021 08/07 09:54
謝謝老師，可是我們的進項發(fā)票已經認證抵扣了，怎么辦？而且進項發(fā)票上的名稱跟我們出口的名稱是不一樣的，這會有問題嗎？
何江何老師 
2021 08/07 09:57
你好同學，如果你們填的不一樣就沒事了同學。，
84785040
2021 08/07 10:17
出口退稅必須每個月申報嗎？還是有的時候才需要申報？我們去看有兩筆業(yè)務沒有申報，現(xiàn)在應該怎么申報？
何江何老師
2021 08/07 10:18
你好同學是有的時候就要申報，你沒有申報的需要補報，要聯(lián)系一下上級部門
84785040
2021 08/07 10:18
去年有兩筆業(yè)務沒申報
何江何老師
2021 08/07 10:18
天，這太久了同學建議你聯(lián)系看一下估計報不了了
84785040
2021 08/07 10:19
如果那個月沒有業(yè)務 就不用申報對嗎？
84785040
2021 08/07 10:20
那報不了的話會對企業(yè)信用有影響嗎？
何江何老師
2021 08/07 10:25
你好同學，是的同學，這個不會有影響的
84785040
2021 08/07 10:26
出口退稅申報的時候出口明細和進貨明細的商品名必須一樣嗎？
何江何老師
2021 08/07 10:40
你好同學是的同學原則上必須一致的，可以有些許的差距
84785040
2021 08/07 10:45
可是進項的是材料，我們加工了一下再出口的，所以是不一樣的，而且我們是外貿企業(yè)，這個應該怎么辦？
何江何老師
2021 08/07 11:09
你好同學你們是加工型的外貿可以的同學。
84785040
2021 08/07 11:19
那我的進項發(fā)票里可能只有一部分用于加工產品出口了，還有一部分是用于內銷了，那我在填出口退稅進貨明細的時候應該怎么填呢？
何江何老師
2021 08/07 11:25
你好同學，要分開填的同學，出口這邊填出口的。，進項是可以計算出來的，這個我們外貿的課有教
84785040
2021 08/07 11:27
好的，謝謝老師，我去聽聽外貿課
何江何老師
2021 08/07 11:34
不客氣同學滿意請同學五星好評
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