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計(jì)稅依據(jù)為什么和核定計(jì)稅依據(jù)不一樣呢？

84784980| 提問時(shí)間：2021 08/09 17:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 具體是什么情況呢?
2021 08/09 17:06
84784980
2021 08/09 17:07
如圖所示
84784980
2021 08/09 17:09
老師，我有個(gè)問題，2020年的增值稅與經(jīng)營(yíng)所得額的數(shù)值不一致，就是相差了核定銷售額度的計(jì)稅依據(jù)
玲老師
2021 08/09 17:20
你好 這二個(gè)可以有差異的 你按實(shí)際填寫就對(duì)??
84784980
2021 08/09 17:21
好的，謝謝老師
84784980
2021 08/09 17:24
那為啥子這兩的數(shù)據(jù)不一樣呢 實(shí)際的是計(jì)稅依據(jù)
玲老師
2021 08/09 17:36
核定的是按你核定的金額填寫??
84784980
2021 08/09 17:39
老師，那現(xiàn)在需要怎么做呢？
玲老師
2021 08/09 17:53
你好 所得稅是核定征收的，按核定的金額填寫?
84784980
2021 08/09 17:57
老師，但是，稅務(wù)局是按實(shí)際的征收，在這基礎(chǔ)上，還加上了核定的增收額度，導(dǎo)致所得稅的額度比增值稅的額度高處核定征收的部分，這樣的話應(yīng)該怎么處理呢？
84784980
2021 08/09 18:00
所得額=實(shí)際銷售額度+核定征收額 增值稅額=實(shí)際銷售額 所以所得比增值稅額多出核定征收的額的數(shù)字，所以現(xiàn)在不知道怎么辦？謝謝老師
玲老師
2021 08/09 18:03
你們按什么核定征收的
84784980
2021 08/09 18:04
稅務(wù)局怎么說，我們?cè)趺醋?/div>
84784980
2021 08/09 18:05
稅務(wù)局核定的是45
玲老師
2021 08/09 18:05
你說這個(gè)45是小規(guī)模的45萬嗎？
84784980
2021 08/09 18:06
不是，是定額納稅人的45萬
玲老師
2021 08/09 18:24
你是核定不超過45萬就交固定的所得稅是這情況嗎？
84784980
2021 08/09 18:39
是的，老師
玲老師
2021 08/09 18:43
您好 那就填寫45完就可以，不超過這個(gè)金額交固定稅款
84784980
2021 08/09 18:55
老師，我知道的，不過現(xiàn)在不是這樣的情況
玲老師
2021 08/09 19:00
不是這情況，你就需要找一下稅務(wù)局。按你稅務(wù)局說的操作。
84784980
2021 08/09 19:01
好的，謝謝老師
玲老師
2021 08/09 19:03
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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