问题已解决
老師好!請問7月份的金蝶帳已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆賬數(shù)是錯的,想要更正還能更正嗎?
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你好同學(xué),你可以在8月份調(diào)賬。也可以把賬反結(jié)回7月,在7月修改,但是一般不建議反結(jié)帳。
2021 08/22 13:53
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2021 08/22 13:57
老師,請問要怎么操作?我上個月計提了7月份工資? 分錄是借:管理費用? 60000? 貸:應(yīng)付工資60000?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)提多了2400元,要怎么操作?
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2021 08/22 14:09
這個直接在8月份紅沖多計提工資即可。
借:管理費用 2400(紅字)
貸:應(yīng)付職工薪酬 2400(紅字)
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2021 08/22 14:14
那我7月份的計提工資的紙質(zhì)憑證可以不附附件嗎?因為工資表的總數(shù)和憑證的工資總數(shù)也對不上
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2021 08/22 14:18
計提工資的附近你可以自制一個,不一定是工資表。
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2021 08/22 14:22
請問除了工資表還有什么可以作為附件呢
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2021 08/22 14:30
同學(xué),因為一般計提工資的時候工資表還沒有算出來,所以你可以自制一個表格,列明公司名稱,計提的月份,各個部門,計提的工資總額。大致有以上幾項就可以的。
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2021 08/22 14:31
就是不需要明細到每個員工的工資是嗎?
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2021 08/22 14:31
明白了,謝謝老師
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2021 08/22 14:34
不客氣,很高興能幫助到你,如果對我的解答滿意,請五星好評!
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2021 08/23 10:48
你好同學(xué),如果對我的解答滿意,請五星好評哦,謝謝!
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