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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，上個(gè)月的專票，這個(gè)月抵扣，這個(gè)要在勾選平臺(tái)，怎么操作啊，還有就是這個(gè)月的分錄是這樣做嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
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你好，需要做勾選認(rèn)證。
這個(gè)月抵扣是這樣 做分錄?
2021 08/23 20:45
84784965 
2021 08/23 20:51
如果是前幾個(gè)月的專票，放到這個(gè)月抵扣，也是這樣做分錄嗎？
鄒老師 
2021 08/23 20:52
你好，之前進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)入賬，只是沒有認(rèn)證抵扣？
84784965
2021 08/23 20:57
勾選的認(rèn)證，但不抵扣？
鄒老師
2021 08/23 20:58
你好，既然是勾選認(rèn)證，那就應(yīng)當(dāng)當(dāng)時(shí)抵扣才是的?
84784965
2021 08/23 21:00
喔喔，老師我是假設(shè)的，如果是當(dāng)期不抵扣，就不勾選認(rèn)證？勾選認(rèn)證就要抵扣？
鄒老師
2021 08/23 21:00
你好，是的，是這樣的?
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